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[判断题]

营业、计费、网运系统新增或变动的工号/账号稽核周期为半年（）

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第1题

每半年对营业、计费、网运系统新增或变动的工号/账号，查看是否存在超权限工号/帐号、违反岗位分离原则的工号/帐号等违规情况。（)

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第2题

每半年进行一次营业、计费、网运全量工号/账号的稽核，查看是否存在超权限工号/帐号、违反岗位分离原则的工号/帐号、及已离职/离岗员工的工号/帐号是否及时停用，是否存在盗用借用工号情况（）此题为判断题(对，错)。

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第3题

在新增/变动的工号/帐号稽核稽核中，涉及挽回的收入流失/成本支出。（)

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第4题

稽核V6.0版矩阵中“新增/变动的工号/帐号稽核”不涉及“当月避免的收入流失/成本支出金额”（）

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第5题

在新增/变动的工号/帐号稽核稽核中，涉及当月避免的收入流失/成本支出和周期性避免的收入流失/成本支出。（)

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第6题

网运侧业务信息与计费信息核对稽核差错金额、收益计算均不涉及（）

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第7题

受理系统、计费系统资料转换稽核是指计费部门及时核查当月业务受理系统中工单转换至计费账务系统的结果（）

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第8题

计费账务系统维护的计费参数变更准确性稽核是检查计费账务系统变动资费规则及参数是否及时、准确（）

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第9题

资费方案配置稽核提取本地网上月系统新增资费方案配置要求和实际内容，包含计费规则、有效期等（）

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第10题

受理系统、计费系统资料转换稽核是对当月ESS系统和CBSS系统用户数据工单转换进行核查（）

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