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[判断题]

每半年进行一次营业、计费、网运全量工号/账号的稽核,查看是否存在超权限工号/帐号、违反岗位分

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第1题
每半年对营业、计费、网运系统新增或变动的工号/账号,查看是否存在超权限工号/帐号、违反岗位分离原则的工号/帐号等违规情况。()
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第2题
营业、计费、网运系统新增或变动的工号/账号稽核周期为半年()
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第3题
在工号/帐号全量稽核稽核中,涉及挽回的收入流失/成本支出。()
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第4题
进行工号实名时,应由工号/账号所有员工向工号/账号配置人员提交修改申请,工号/账号配置部门完善工号信息和实名制修改()
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第5题
在新增/变动的工号/帐号稽核稽核中,涉及挽回的收入流失/成本支出。()
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第6题
稽核V6.0版矩阵中“新增/变动的工号/帐号稽核”不涉及“当月避免的收入流失/成本支出金额”()
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第7题
离职、调动工号存在未按规范对岗位变动、离职人员的工号进行及时角色变更、回收或工号禁用、注销,有造成信息外泄的风险()
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第8题
在新增/变动的工号/帐号稽核稽核中,涉及当月避免的收入流失/成本支出和周期性避免的收入流失/成本支出。()
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第9题
逾权工号是指未遵循角色与岗位职责相匹配原则赋予权限的工号()
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第10题
工号信息中的姓名信息应为员工真实中文名字工号姓名中存在数字、英文、渠道名称等用户名均视为未实名工号()
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