题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
企业本期应交所得税1500元=10000元X25%-抵减税额1000元,则税基、税率分别为（)。
A.0.25
B.1500元
C.10000元
D.1000元
答案
参考答案：AC
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B.1500元
C.10000元
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在应付税款法下,本期应交所得税与本期所得税费用()。
A．两者无关系
B．前者大于后者
C．前者等于后者
D．前者小于后者
A.5800
B.7300
C.33300
D.26000
企业交纳本期应交增值税，应通过（）科目核算。
A．应交税费-应交增值税(销项税额)
B．应交税费-应交增值税(进项税额)
C．应交税费-应交增值税(进项税额转出)
D．应交税费-应交增值税(已交税金)
A.本期确认应交所得税
B.本期因交易性金融资产公允价值下降产生暂时性差异而确认的递延所得税资产
C.本期因确认预计负债产生可抵扣暂时性差异而确认的递延所得税资产
D.本期因可供出售金融资产公允价值上升产生暂时性差异丽确认递延所得税负债
企业计算应交所得税时，正确的会计分录是（）。
A. 借：本年利润 贷：所得税费用
B. 借：管理费用 贷：所得税费用
C. 借：所得税费用 贷：银行存款
D. 借：所得税费用 贷：应交税费——应交所得税
企业计算应交所得税时，应借记的科目是（）
A.“利润分配”
B.“所得税”
C.“应交税金”
D.“产品销售税金”
A.借：所得税费用 67 500 贷：应交税费 — 应交所得税 67 500
B.借：应交税费 — 应交所得税 67 500 贷：银行存款 67 500
C.借：本年利润 67 500 贷：所得税费用 67 500
D.借：所得税费用 67 500 贷：本年利润 67 500
