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[主观题]

对行政事业单位而言．（）对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。A.单位负责人B.董

对行政事业单位而言．（）对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。

A.单位负责人

B.董事会

C.监事会

D.管理层

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第1题

对企业而言，()负责内部控制的建立健全和有效实施。A.董事会B.监事会C.经理层

对企业而言，（）负责内部控制的建立健全和有效实施。

A.董事会

B.监事会

C.经理层

D.股东会

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第2题

()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。 A．监事会B．高级管理层C．

（）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。

A．监事会

B．高级管理层

C．股东大会

D．董事会

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第3题

()对股东大会（经营管理决策机构)负责，从事银行内部的尽职监督，财务监督，内部控制监督等监察工

（）对股东大会(经营管理决策机构)负责，从事银行内部的尽职监督，财务监督，内部控制监督等监察工作。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.董事长

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第4题

()是我国商业银行所特有的监督部门，对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控

（）是我国商业银行所特有的监督部门，对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等工作。

A.高级管理层

B.监事会

C.董事会

D.专门委员会

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第5题

负责组织实施本地区行政事业单位内部控制报告编报工作，并对本部门内部控制汇总报告的真实性和完整性负责的是()。

A.各行政主管部门

B.地方各级财政部门

C.财政部

D.审计部

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第6题

()是指银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。

A、全面原则

B、审慎原则

C、独立原则

D、有效原则

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第7题

()负责单位内部会计监督制度的组织实施，对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任

（）负责单位内部会计监督制度的组织实施，对本单位内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任。

A．单位负责人

B．会计师

C．财务总监

D．出纳

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第8题

关于高级管理层应当承担的内部控制职责，下列符合《商业银行内部控制指引》规定的有()。

A.负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

B.负责制定系统化的制度、流程和方法，采取相应的风险控制措施

C.负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行

D.负责监督董事会完善内部控制体系

E.负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系

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第9题

负有建立健全内部控制制度责任的是()

A.内部审计机构

B. 高级管理层

C. 财务主管

D. 董事会

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