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（请给出正确答案）
A.发送不成功
B.人行拒绝
C.已清算
D.发送成功
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A.已发送
B.发送不成功
C.已清算
D.人行拒绝
A.发送不成功
B.发送成功
C.已清算
D.人行拒绝
A.差错处理必须坚持“更改有据”的原则，对有差错或有疑问的业务应及时处理，不得拖延
B.往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入
C.往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”
D.对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理
A.应由客户填写一式三联“退回申请书”经运营主管审核并签章
B.由原确认员选择“5767退回申请”交易向接收行发出“退回申请”
C.“支付交易序号”输入原报单支付交易序号
D.交易成功后，打印退回申请书第二联下半部分，与第三联一并专夹保管，第一联交客户
A.取消
B.更正
C.退回
D.止付
A.577B查证录入记账未知报单
B.0733确认贷记业务
C.073b查证录入状态未知报单
D.0735核销贷记业务(借记业务回执)
A.发起行行号
B.报单日期
C.支付交易序号
D.交易金额
A.分管行长客户
B.运营主管客户
C.网点负责人运营主管
D.客户客户
A.在交易工作台下找到“未报交易单”列表，点击立即报单即可
B.在交易工作台下找到”待更正交易单”列表，点击上传备件按钮，修改备件，点击重新报单按钮即可
C.在交易工作台下找到”交易待办”列表，点击立即报单即可
D.在交易工作台下找到”交易在途单“列表，点击立即报单即可
